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合乐888司法局2018年部门预算公开情况
发布时间:2018-03-09 23:08 来源:合乐888政府 作者:司法局 浏览:
索 引 号 016043021-2018-000002 发布机构 司法局 发布日期 2018-03-09

 

2018年部门综合预算公开

 

   

 

一、2018年部门综合预算说明

(一)部门主要职责

(二)2018年部门工作任务

(三)部门预算单位构成

(四)部门人员情况说明

(五)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

(六)部门预算绩效目标说明

(七)2018年部门预算收支说明

(八)专业名词解释

二、2018年部门综合预算公开报表

1: 2018年部门综合预算收支总表

2:2018年部门综合预算收入总表

3:2018年部门综合预算支出总表

4:2018年部门综合预算财政拨款收支总表

5:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

6:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

7:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(功能科目分)

8:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

9:2018年部门综合预算政府性基金收支表

10:2018年部门综合预算专项业务经费支出表

11:2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

12:2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13:2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

14:2018年部门整体支出绩效目标表

 


合乐888司法局


2018年部门综合预算说明


一、部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律、法规,研究制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、监督、指导全县法制宣传及普法教育工作,指导地方、行业和基层依法治理工作。

3、负责管理公证、律师工作,监督指导其业务活动。

4、负责管理和指导全县基层司法行政、人民调解、148法律服务、基层法律服务及企业法律顾问工作。指导对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作,组织有关单位和社区组织开展社区矫正工作,会同公安机关对社区矫正对象进行监督考察,协调对社区矫正对象的帮困扶助工作。参与社会治安综合治理工作。

5、负责全县司法行政系统的财务管理及服装、车辆等物资装备工作。

6、负责全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

7、指导、管理法律援助工作和面向社会的法律服务工作。

8、承担县委依法治县办公室的日常工作。

9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

10、完成县委县政府政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全县司法行政工作的总体思路是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕“七五”普法,切实履行公共法律服务职能,积极打造全县公共法律服务平台、“12348”法网服务平台和“一村(社区)法律顾问”基层法律服务平台,切实推进法治宣传教育实效提升、公共法律服务质效提升、人民调解创新提升和社区矫正规范化水平提升,为县域经济发展营造浓厚的法治氛围、提供优质高效法律服务和坚强的法治保障。重点做好以下几项工作:

1、深化法润汉源行动,争创“七五”普法全国先进;

2、深化法律服务惠民行动,推进公共法律服务供给侧改革;

3、深化行业监管规范行动,保障法律服务行业持续健康发展;

4、深化人民调解和谐行动,不断提升人民调解实效;

5、深化特殊人群帮扶行动,切实提升帮扶矫正水平;

6、深化队伍建设强基行动,着力打造高素质干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关),无二级预算单位

 


 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制54人,其中行政编制46人、事业编制9人;实有人员57人,其中行政46人、事业6人,工勤人员5人。单位管理的退休人员7人。




五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年10月31日,本部门所属预算单位共有车辆10辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款508.67万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,本部门收入预算为508.67万元,较上年增长17.26%,全部为一般公共预算拨款预算,增加的主要原因是正常调资晋档、新考录人员带来的人员经费增长及专项经费增加。

2018年,本部门支出预算为508.67万元,较上年增加17.26%,全部为一般公共预算拨款预算,增加原因同上。其中:人员经费370.38万元,较上年321.25万元增加49.13万元,增长15.29%,原因是正常调资晋档、新考录人员带来的人员经费增长;公用经费81.29万元,较上年64.60万元增加16.69万元,较上年增长25.84%,增长的主要原因是人员增加带来的经费增加;专项业务经费57万元,较上年48万元增加9万元,同比增长18.75%,原因是增加了社区矫正和法律援助经费。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,本部门一般公共预算拨款收支508.67万元,较上年增加17.26%,增加原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,本部门一般公共预算拨款508.67万元,较上年增长17.26%,增加原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

司法(20406)支出508.67万元,较上年433.85万元增加74.82万元,增长17.26%。其中:人员经费370.38万元,较上年321.25万元增加49.13万元,增长15.29%,原因是正常调资晋档、新考录人员带来的人员经费增长;公用经费81.29万元,较上年64.6万元增加16.5万元,较上年增长25.84%,增长的主要原因是人员增加带来的经费增加;专项业务经费57万元,较上年48万元增加9万元,同比增长18.75%,原因是增加了社区矫正和法律援助经费。


3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)工资福利支出(301)369.13万元,较上年288.81万元增加25.69万元,同比增长27.81%,增长的主要原因是正常调资晋档、新考录人员带来的人员经费增长,全部为人员经费。

2)商品和服务支出(302)138.29万元,较上年112.60万元增加25.69万元,同比增长22.82%。公用经费81.29,较上年64.60万元增加16.69万元,同比增长25.84%,原因是新考录人员增加带来的公用经费增长所致;专项业务经费57万元,较上年48万元增加了9万元,同比增长18.75%,主要是因为本年度法律援助办案和社区矫正工作量逐年提升引起工作经费增加。

3)对个人和家庭的补助支出(303)1.25万元,较上年32.44万元减少31.19万元,同比下降96.15%,主要原因一是退休人员工资从2018年起不再纳入单位预算,由机关事业单位养老保险经办中心统一发放,二是将工伤保险和大病统筹调出到工资福利支出中,三是将工会经费从对个人和家庭的补助中调出到商品和服务支出中。全部为人员经费。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费5.8万元,较上年7.2万元减少1.4万元,同比减少19.44%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,原因是上年与今年都未安排出国(境);公务接待费0.8万元,较上年3万元减少2.2万元,同比减少73.33%,主要原因是严格执行公务接待管理规定,压减公务活动;公务用车购置及运行维护费5万元,较上年4.2万元增加0.8万元,增长19.04%,主要是基层司法所办案增加及扶贫下乡工作量加大。

培训费0万元,与上年持平,原因是上年与今年都未安排培训。

会议费0万元,与上年持平,原因是上年与今年都未安排会议。 

(七)机关运行经费安排情况。

2018年,机关运行经费81.29万元,较上年64.6万元增加16.69万元,同比增长25.84%,增长的主要原因一是人员增减变动,二是将工会经费从对个人和家庭的补助中调入商品和服务支出。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表:2018年部门综合预算公开报表

 

 

合乐888司法局    

2018年3月9日    


司法局-2018年部门预算公开报表.pdf