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合乐888扶贫开发办公室2018年部门预算公开情况
发布时间:2018-03-09 23:28 来源:合乐888政府 作者:扶贫办 浏览:
索 引 号 437098426-2018-000005 发布机构 扶贫办 发布日期 2018-03-09


2018年部门综合预算公开

目    录

一、2018年部门综合预算说明

(一)部门主要职责

(二)2018年部门工作任务

(三)部门预算单位构成

(四)部门人员情况说明

(五)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

(六)部门预算绩效目标说明

(七)2018年部门预算收支说明

(八)专业名词解释

二、2018年部门综合预算公开报表

表1: 2018年部门综合预算收支总表

表2:2018年部门综合预算收入总表

表3:2018年部门综合预算支出总表

表4:2018年部门综合预算财政拨款收支总表

表5:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

表6:2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

表7:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

表8:2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经   济分类科目分)

表9:2018年部门综合预算政府性基金收支表

表10:2018年部门综合预算专项业务经费支出表

表11:2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表12:2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13:2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14:2018年部门整体支出绩效目标表

合乐888扶贫开发办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻落实中、省、市、县扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定,制定县级配套政策和管理细则。

(二)编制扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划,指导镇村扶贫开发和农业综合开发工作。

(三)负责全县扶贫开发、农业综合开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作,建立县级扶贫开发、农业综合开发项目库。 

(四)负责全县扶贫开发、农业综合开发资金的筹集管理和监督检查工作。

(五)协调金融部门开展农村信贷扶贫工作,组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放。

(六)组织实施全县整村推进连片开发建设、扶贫移民搬迁、产业扶贫工作。

(七)组织实施高标准农田建设、土地治理和农业综合开发产业化经营项目建设。

(八)负责协调社会扶贫工作,组织县级部门单位和企业开展结对帮扶工作,负责中、省、市部门单位在宁联县包村扶贫的协调和联络工作。

(九)负责“雨露计划”扶贫劳务技能培训项目的组织实施工作,开展实用技术培训工作。

(十)负责贫困家庭大学生救助项目的组织实施工作。

(十一)负责全县扶贫开发、农业综合开发管理人员的培训。组织开展科技扶贫工作。

(十二)负责贫困村互助资金监管工作。

(十三)负责全县扶贫开发、农业综合开发的统计和监测工作。

(十四)负责制定全县食用菌产业中长期规划和年度计划、食用菌品种选育和新技术推广。

(十五)负责世行项目贷款债权债务的管理工作。

(十六)负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年部门工作任务

1.完成全县财政整合涉农资金项目规划编制、方案报备、计划下达。

2.完成深度贫困村项目、整村推进项目实施情况督促检查及统计报表工作。

3.完成国开行支持贫困村基础设施建设贷款2.37 亿元。

4.持续做好2017年度统筹整合财政涉农资金及以前年度专项扶贫资金项目报账工作。

5.加强对已建125个村级扶贫互助资金协会的业务指导,全面实现村财镇管。

6.完成互助资金协会发放借款额度占协会资金总规模的比例达到80%,贫困户借款占协会贫困户总数比例大于50%。

7.完成“二免一补”小额贴息贷款3600万元的发放及贴息任务指导督促。

8.完成获贷贫困户数大于1900户,贷款数达到0.6亿元,获贷率大于8%,逾期贷款率小于5%。

9.建成产业扶贫示范园区(基地)2个,新培育省级扶贫示范龙头企业3个。

10.建成贫困退出示范村2个,脱贫巩固提升示范村2个。

11.督促9个镇落实烟叶生产任务8000亩。

12.在18个镇办发展食用菌4500万袋,新建11个食用菌产业园,发展食用菌340万袋。

13.完成雨露计划培训500人。

14.完成全年农民实用技术培训1万人次。

15.完成2016、2017年度农业综合开发产业化经营项目建设任务各2个。

16.完成申报2018年度财政贷款贴息项目4个。

17.完成好扶贫对象年度动态调整、国办系统日常管理及维护、省级大数据平台建设及管理、全县脱贫攻坚相关信息统计监测工作。

18.贫困人口精准识别率、精准退出率均达到98%以上,精准帮扶率达到95%以上,驻村帮扶工作群众满意度达到90%以上。

19.全面落实《合乐888县级机关企事业单位包村扶贫和干部驻村包扶工作实施意见》、《合乐888进一步加强驻村工作队实施方案》具体要求,强化“531”干部帮扶责任,确保群众“四率一度”持续提升。

20.持续做好社会扶贫网的运行工作,实现全县贫困需求信息对接率总体目标达到35%以上。全面注册推广“阿里钉钉”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

合乐888扶贫开发办公室

2

合乐888食用菌产业开发中心

3

合乐888世行贷款项目办公室


四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制69人,其中事业编制(参公)41人、事业编制28人;实有人员61人,其中行政39人、事业22人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年10月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款417.11万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年收入预算417.11万元,比上年增加78.18万元,主要是因为正常调资晋档带来的人员经费增长及专项经费增长。

2018年支出预算417.11万元,比上年增加78.18万元,原因同上。其中:人员经费支出276.05万元,比上年增长2.82万元,主要是正常调资晋档带来的人员经费增长及取暖费标准上调所致;公用经费支出21.06万元,比上年增加5.36万元,主要是因为本年度调入人员增加人头经费;专项业务经费支出120万元,比上年增加了70万元,主要是因为本年度增加了脱贫攻坚工作专项经费。

(二)财政拨款收支情况。

2018年本部门一般公共预算拨款收支417.11万元,比上年增加78.18万元,增加原因同上。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款417.11万元,较上年增长23%,其中,基本支出拨款297.11万元,占全年公共预算拨款的71.2%,较上年增长2%。主要是因为正常调资晋档带来的人员经费增长及取暖费标准上调;专项经费支出拨款120万元,占全年公共预算拨款的28.8%,较上年增长140%,原因是增加了脱贫攻坚工作专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度公共预算财政拨款农林水支出417.11万元,其中:人员经费支出276.05万元、公用经费支出21.06万元、专项业务经费支出120万元,比上年增加78.18万元。

(1)农业(21301)42.4万元,较上年41.79万元增加0.61万元,主要原因是增人增资带来的人员经费增长及取暖费标准上调;其中人员经费38.89万元,较上年39.29万元减少了3.11万元,主要原因是退休人员退休工资从2018年不再纳入单位预算,由县养老经办中心统一发放;公用经费3.51万元,较上年2.5万元增加1.01万元,主要原因是将工会经费从对个和家庭的补助中调入到商品和服务支出;专项业务经费120万元较上年50万元增加70万元,主要原因是扶贫攻坚工作增大了检查成本,资料费用。                           (2)扶贫(21305)301.25万元、比上年增加82.89万元,其中:人员经费支出170.2万元,较上年159.56万元增加10.64万元,主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长和住房公积金经济分类科目调整所致。公用经费11.05万元,比上年增加2.25万元。,主要原因是本年度调入人员增加了人头经费。专项经费支出120万元,比上年增加70万元,主要是因为本年度增加了脱贫攻坚专项工作;

(3)其他农林水事务(21399)支出73.46万元,比上年减少5.32万元,原因是退休人员移交养老经办中心,对个人和家庭的补助预算拨款收入减少。其中人员经费66.96万元,较上年74.38万元,减少了7.42万元,主要原因是退休人员工资统一移交到县养老经办中心发放;公用经费6.5万元,较上年4.4万元增加2.1万元,主要是本年度调入人员增加了人员经费及扶贫工作费用增加。专项业务费120万元,较上年50万元增加了70万元,主要扶贫工作力度加大,增加了检查、资料等费用。

部门支出按功能科目分类区分人员经费、公用经费、专项业务经费图表                       单位:万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年度公共预算财政拨款支出417.11万元,其中:人员经费支出276.05万元,比上年增长16.98万元,主要是正常调资晋档带来的人员经费增长及取暖费标准上调所致;公用经费支出21.06万元,比上年增加5.36万元,主要是因为本年度调入人员增加人头经费;专项业务经费支出120万元,比上年增加了70万元,主要是因为扶贫工作力度加大,增加了检查、资料等费用。。

(1)工资福利支出267万元,全部为人员经费,比上年增加了46.92万元,主要是正常调资晋档带来的人员经费增长和住房公积金经济分类科目调整所致。

(2)商品和服务支出141.06万元,比上年增加65.7万元。其中公用经费21.06万元,较上年15.7万元,增加了5.36万元,主要原因是调入人员增加了人员经费,会计核算科目调整,将工会经费从个人和家庭的补助中调入商品和服务支出;专项业务经费120万元,较上年50万元增加了70万元原因是本年度增加了扶贫工作力度加大,增加了脱贫攻坚专项工作经费。

(3)对个人和家庭的补助支出9.05万元,全部为人员经费,比上年减少44.1万元,主要是因为退休人员工资纳入养老统筹范畴办发放。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年度财政拨款安排的“三公”经费预算合计1.85万元,较上年增长0万元,与上年持平,其中:出国出境费0万元,与上年持平,原因是上年与今年都未安排出国(境);公务接待费1.35万元、较上年 1.35万元与上年持平,原因是认真落实中央“八项规定”,坚持厉行节约,严格控制公务接待支出,扶贫攻坚工作检查成本增大,压缩支出;公务用车购置及运行维护费0.5万元,与上年持平,原因是严格执行“三公”经费管理办法,严格执行公务用车制度,扶贫攻坚工作下乡检查频繁。

培训费为0.26万元,较上年0.22万元,增加了0.04万元,主要是因为扶贫工作中扶贫表册等业务培训。

会议费为0万元,与上年持平,严格执行会议费规定。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年度部门本级运行经费预算21.06万元,较上年增长5.36万元,主要原因是单位新增人员导致日常办公费支出增加。运行经费主要安排本部门机关用于购买货物和服务的各项资金,包括机关购买办公用品、水电费、差旅费、培训费等支出。

(八)政府采购情况。

2018年度本部门政府采购预算总额30万元,其中政府采购货物5万元,政府采购服务预算25万元。

八、专业名词解释

“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表:2018年部门综合预算公开报表

合乐888扶贫开发办公室              

2018年3月9日